EMPENHO: 14090001 - DATA: 14/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14090001

Data: 14/09/2021

Valor: R$ 401,50

Fornecedor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 69.366.326/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNINCÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021.01.06.04

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/10/2021	58741	2021	401,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 401,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2021 - NOTA FISCAL: 58741

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215294	CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE 13 LITROS	50	8,03	401,50

Quantidade 1 - Valor total: 401,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/10/2021	22100003	2021	401,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 401,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito