EMPENHO: 05090025 - DATA: 05/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05090025

Data: 05/09/2022

Valor: R$ 29.453,66

Fornecedor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.318.446/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DOS REGISTROS DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, OBJETO: MANUTENÇÃO DDOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS CACHOEIRA, SÃO RAIMUNDO, ALTO DO POSTO E RUA 7 DE SETEMBRO - SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.04.25.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/09/2022	230	2022	29.453,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.453,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/09/2022 - NOTA FISCAL: 230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228331	INFRA- MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL	0.01	3.377.499,99	29.453,66

Quantidade 1 - Valor total: 29.453,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/09/2022	28090022	2022	29.453,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.453,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito