EMPENHO: 18040007 - DATA: 18/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18040007

Data: 18/04/2022

Valor: R$ 31.518,30

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.086 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.04.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/05/2022	64	2022	31.518,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.518,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/05/2022 - NOTA FISCAL: 64

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222771	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	100	89,90	8.990,00
20222771	TOUCA C/ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES	10	24,17	241,70
20222771	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	100	89,90	8.990,00
20222771	MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES C/ELÁSTICO	300	39,90	11.970,00
20222771	ÁLCOOL GEL 70% 500G CX/12 UND	5	111,12	555,60
20222771	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	100	7,71	771,00

Quantidade 6 - Valor total: 31.518,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2022	20060024	2022	31.518,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.518,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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