EMPENHO: 17050009 - DATA: 17/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050009

Data: 17/05/2023

Valor: R$ 127.200,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUVENTUDE DESPORTO E LAZER (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.16.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/05/2023	3796	2023	127.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 127.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/05/2023 - NOTA FISCAL: 3796

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233724	AR- CONDICIONADO 22.000 BTUS	24	5.300,00	127.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 127.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2023	14060045	2023	127.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 127.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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