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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Proj. atividade: 1 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2024 2024 32.636,41
10/01/2024 2024 253.093,26
09/02/2024 2024 32.870,32
09/02/2024 2024 255.143,20
08/03/2024 2024 33.063,24
28/03/2024 2024 256.833,87
10/04/2024 2024 33.263,38
30/04/2024 2024 258.587,94
Quantidade: 8 Valor total: 1.155.491,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010003 2024 32.636,41
10/01/2024 10010004 2024 253.093,26
09/02/2024 09020011 2024 32.870,32
09/02/2024 09020012 2024 255.143,20
08/03/2024 08030008 2024 33.063,24
28/03/2024 28030006 2024 256.833,87
10/04/2024 10040004 2024 33.263,38
30/04/2024 30040005 2024 258.587,94
Quantidade: 8 Valor total: 1.155.491,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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