Prefeitura de Granja

EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040001

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 10.323,50

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.28.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	216687	2024	6.386,50
26/04/2024	218113	2024	1.816,30
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.202,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 216687

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242869	COLAGENASE CREME DERMATOLOGICO BISNAGA COM 30G	10	25,40	254,00
20242869	COMPRESSAS DE GASES 7,5X7,5	50	17,55	877,50
20242869	SERINGA DE 20ML	100	0,68	68,00
20242869	SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL COLETOR DE URINA SIMPLES CAPACIDADE PARA 2 LITROS TIPO SACO	1150	0,56	644,00
20242869	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 SONDA BASPIRAL TRAQUEAL Nº 8 PACT COM 10 UNID	500	0,91	455,00
20242869	SONDA URETRAL Nº 12	2000	0,92	1.840,00
20242869	SONDA URETRAL Nº 10	2000	0,92	1.840,00
20242869	SORO FISIOLÓGICO 100ML	60	6,80	408,00

Quantidade 8 - Valor total: 6.386,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/04/2024 - NOTA FISCAL: 218113

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243257	EQUIPO NUTRE ENTERAL EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTAVEL	500	1,79	895,00
20243257	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ENTEROFIX FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	500	1,60	800,00
20243257	ÓLEO MINERAL ÓLEO MINERAL PURO FRASCO COM 100ML	10	9,23	92,30
20243257	SERINGAS DE 5ML	100	0,29	29,00

Quantidade 4 - Valor total: 8.202,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040006	2024	6.386,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.386,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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