EMPENHO: 11030003 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030003

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 5.775,00

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2024	1288	2024	5.775,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.775,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 1288

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241730	Câmara de ar 1.000/20	3	175,00	525,00
20241730	Protetor 1.000/20	3	62,50	187,50
20241730	Pneu 1.000/20 Direcional	3	1.687,50	5.062,50

Quantidade 3 - Valor total: 5.775,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030012	2024	5.775,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.775,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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