| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
08070016
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
18.084,63 |
|
| 14/08/2024 |
07080009
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
10.871,00 |
|
| 14/08/2024 |
07080008
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.0 [...]
|
LIQUIDADO |
10.261,00 |
|
| 14/08/2024 |
07080007
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06
|
LIQUIDADO |
6.043,20 |
|
| 14/08/2024 |
06080015
GRANGAZ.LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME) DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.55 REFER [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080013
GRANGAZ.LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTA NF.9089.
|
PAGO |
13.552,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080012
GRANGAZ.LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTA NF.9087.
|
PAGO |
242,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080011
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080010
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080009
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTA N [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080008
GRANGAZ.LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.388,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080007
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080005
GRANGAZ.LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
|
PAGO |
847,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080004
GRANGAZ.LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
PAGO |
1.573,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080003
GRANGAZ.LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.0 [...]
|
PAGO |
605,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080002
GRANGAZ.LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTA NF.9078.
|
PAGO |
847,00 |
|
| 14/08/2024 |
05080020
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO VALGO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO GABRIEL MAGALHÃES BEVILÁQUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.021,00 |
|
| 14/08/2024 |
05080017
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
16.376,82 |
|
| 14/08/2024 |
05080016
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS, PAULA PESSOA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 14/08/2024 |
05080015
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
05080013
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, E LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIAS NA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/08/2024 |
04070027
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41
|
LIQUIDADO |
34.492,96 |
|
| 14/08/2024 |
04070021
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
30.116,33 |
|
| 14/08/2024 |
03070014
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
333,06 |
|
| 14/08/2024 |
02010175
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010175
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010175
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010175
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
48,04 |
|
| 14/08/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 14/08/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
33,05 |
|
| 14/08/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
33,05 |
|
| 14/08/2024 |
01080159
ERGO OFFICE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
1.564,92 |
|
| 14/08/2024 |
01080001
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.164,50 |
|
| 14/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
60,05 |
|
| 14/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
323,20 |
|
| 14/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
323,20 |
|
| 14/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
60,05 |
|
| 13/08/2024 |
31070010
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GR [...]
|
PAGO |
200.173,19 |
|
| 13/08/2024 |
31070002
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARC [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/08/2024 |
15070023
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2024 |
15070023
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080013
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
4.596,32 |
|
| 13/08/2024 |
13080012
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 11060, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.03.35
|
EMPENHADO |
2.633,34 |
|
| 13/08/2024 |
13080010
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
1.316,67 |
|
| 13/08/2024 |
13080009
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS BATERIAS 150 APM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA- [...]
|
EMPENHADO |
2.633,34 |
|
| 13/08/2024 |
13080008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ART- DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE IBUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/08/2024 |
13080008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ART- DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE IBUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 13/08/2024 |
13080008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ART- DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE IBUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 13/08/2024 |
13080007
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/08/2024 |
13080007
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 13/08/2024 |
13080007
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 13/08/2024 |
13080006
REJANE ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO REJANE ALVES DE SOUSA, PORTARIA Nº 0063/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 297/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080006
REJANE ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO REJANE ALVES DE SOUSA, PORTARIA Nº 0063/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 297/2024 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080005
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PORTARIA Nº 0062/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° , QUE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080005
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PORTARIA Nº 0062/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° , QUE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080004
ALESSON DE LIMA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: , ALESSON DE LIMA PEREIRA, PORTARIA Nº 0060/2024,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 294/2024, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080004
ALESSON DE LIMA PEREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: , ALESSON DE LIMA PEREIRA, PORTARIA Nº 0060/2024,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 294/2024, [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 13/08/2024 |
13080003
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PORTARIA Nº0061/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 295/20 [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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