| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
02050234
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
3.360,86 |
|
| 10/06/2025 |
02050233
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
10.963,21 |
|
| 10/06/2025 |
02050232
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
8.602,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050229
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
1.607,20 |
|
| 10/06/2025 |
02050228
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050227
FOPAG - CAPS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS - REFERENTE A FÉRIAS MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050226
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
12.751,20 |
|
| 10/06/2025 |
02050225
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
1.506,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050224
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE A FÉRIAS MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
4.642,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050223
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
26.483,51 |
|
| 10/06/2025 |
02050222
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
216.916,23 |
|
| 10/06/2025 |
02050221
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
341.097,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050220
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
28.382,50 |
|
| 10/06/2025 |
02050219
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ACS ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
136.158,84 |
|
| 10/06/2025 |
02050218
FOPAG - CAPS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
128.069,38 |
|
| 10/06/2025 |
02050217
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
154.113,60 |
|
| 10/06/2025 |
02050216
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
674.714,02 |
|
| 10/06/2025 |
02050215
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
391.563,15 |
|
| 10/06/2025 |
02050214
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, ASSIST. FINAN. COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
|
PAGO |
39.681,13 |
|
| 10/06/2025 |
02050213
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, ASSIST. FINAN. COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2 [...]
|
PAGO |
5.322,37 |
|
| 10/06/2025 |
02050212
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - ASSIST. FINAN. COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 [...]
|
PAGO |
808,18 |
|
| 10/06/2025 |
02050200
ECOGUIMA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.41.
|
PAGO |
654.038,31 |
|
| 10/06/2025 |
02050197
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST SIMPLES VACINAÇÃO INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.16721.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050196
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFRERENTE AO POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.16723.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050195
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE LAYOUT LOGO 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A [...]
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 10/06/2025 |
02050194
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL WWW.CN7. COM.BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16735.
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050193
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE UM BANNER NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.1673 [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050192
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW. PROGRAMADORUBÃO. COM. BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050191
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES FORRO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16742.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050190
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES FASE JOGOS ESCOLARES 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16731.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050189
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO DESAFIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16712.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050188
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO LAYOUT BLUSA CORREIÇÃO DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16741.
|
PAGO |
1.217,30 |
|
| 10/06/2025 |
02050187
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES ABOLIÇÃO DOS ESCRAVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16709.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050186
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL MAIO LARANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16704.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050185
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE LAYOUT LOGO 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONFOMRE CONTRATO Nº 2021.06.28 [...]
|
PAGO |
5.456,50 |
|
| 10/06/2025 |
02050184
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL CONTRA A HOMO E TRANSFOBIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050183
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16700.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050182
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL ESCOLHA CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16702.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050181
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16701.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050180
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES AÇÃO ANIMAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16699.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050179
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL MAIO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16698.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050178
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO PEDAGOGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16730.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050177
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL INSCRIÇÕES E DICAS DO ENEM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16728.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050176
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES RESULTADO ISENÇÃO ENEM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16726.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050167
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050163
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050162
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050161
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050134
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
515,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050133
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
1.340,04 |
|
| 10/06/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,12 |
|
| 10/06/2025 |
02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
PAGO |
3.982,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.982,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.072,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.072,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 10/06/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 10/06/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
22.625,55 |
|
| 10/06/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
22.625,55 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
1,05 |
|
