| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
20080006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL DO DISTRITO DE SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE A [...]
|
EMPENHADO |
628,24 |
|
| 20/08/2025 |
20080005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARENINHA DO DISTRITO DE SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)
|
EMPENHADO |
296,94 |
|
| 20/08/2025 |
20080004
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0106, JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501026082-RAMA DA LICENÇA 57022007092202401: REFERENTE À EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS VIAS: AVENIDA SANTA RITA.
|
LIQUIDADO |
401,58 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501026082-RAMA DA LICENÇA 57022007092202401: REFERENTE À EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS VIAS: AVENIDA SANTA RITA.
|
EMPENHADO |
401,58 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501026012-RAMA DA LICENÇA 05428515/2023: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS VIAS: RUA 02 TIMONHA.
|
LIQUIDADO |
401,58 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501026012-RAMA DA LICENÇA 05428515/2023: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS VIAS: RUA 02 TIMONHA.
|
EMPENHADO |
401,58 |
|
| 20/08/2025 |
15080018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
8.491,26 |
|
| 20/08/2025 |
15080017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
15.923,20 |
|
| 20/08/2025 |
15080016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
10.084,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
6.434,30 |
|
| 20/08/2025 |
14070013
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA -CE. REFERENTE A NF.288.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 20/08/2025 |
08080005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR EMPERUIR DISTRITO DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)
|
PAGO |
78,04 |
|
| 20/08/2025 |
08080004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR CE-085, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)
|
PAGO |
115,65 |
|
| 20/08/2025 |
04080007
DIAS ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS E INSETOS, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
9.945,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060158
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. PROF. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
02060158
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
7,90 |
|
| 20/08/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
02010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - J [...]
|
PAGO |
294.999,03 |
|
| 20/08/2025 |
02010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
PAGO |
2.817,57 |
|
| 20/08/2025 |
02010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
297.816,60 |
|
| 20/08/2025 |
02010148
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
836.106,04 |
|
| 20/08/2025 |
02010148
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
836.106,04 |
|
| 20/08/2025 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (ADMINISSTRAÇÃO), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
12.309,44 |
|
| 20/08/2025 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
12.309,44 |
|
| 20/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
5.569,60 |
|
| 20/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
0,10 |
|
| 20/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
5.569,60 |
|
| 20/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
0,10 |
|
| 20/08/2025 |
01080207
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
26.672,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080207
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
26.672,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080206
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
17.781,33 |
|
| 20/08/2025 |
01080206
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
17.781,33 |
|
| 20/08/2025 |
01080044
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
01080044
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
01080043
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
01080043
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
01080042
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
01080042
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 20/08/2025 |
01080040
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
9.660,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080039
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.601,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080038
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.564,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080033
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080032
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080031
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080030
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,75 |
|
| 20/08/2025 |
01080029
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO ?SAÚDE ON-LINE!?, PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS EST [...]
|
LIQUIDADO |
183.900,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080028
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
58.649,11 |
|
| 20/08/2025 |
01070280
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
13.950,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070278
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
366.393,94 |
|
| 20/08/2025 |
01070276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGRÁRIO E PESCA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
61,18 |
|
| 20/08/2025 |
01070276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGRÁRIO E PESCA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
6.381,92 |
|
| 20/08/2025 |
01070276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (AGRÁRIO E PESCA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
6.443,10 |
|
| 20/08/2025 |
01070275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURANÇA PUBLICA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
12.130,33 |
|
| 20/08/2025 |
01070275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURANÇA PUBLICA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
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LIQUIDADO |
12.130,33 |
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