| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
01070273
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CULTURA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
5.989,45 |
|
| 20/08/2025 |
01070273
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (CULTURA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
5.989,45 |
|
| 20/08/2025 |
01070270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (INFRA ESTRUTURA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
11.229,73 |
|
| 20/08/2025 |
01070270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (INFRA ESTRUTURA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
107,52 |
|
| 20/08/2025 |
01070270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (INFRA ESTRUTURA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
11.337,25 |
|
| 20/08/2025 |
01070269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FINANÇAS), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
3.963,96 |
|
| 20/08/2025 |
01070269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FINANÇAS), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
40,04 |
|
| 20/08/2025 |
01070269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FINANÇAS), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
4.004,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROCURADORIA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
28,60 |
|
| 20/08/2025 |
01070268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROCURADORIA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
2.831,40 |
|
| 20/08/2025 |
01070268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROCURADORIA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
28,60 |
|
| 20/08/2025 |
01070268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROCURADORIA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.831,40 |
|
| 20/08/2025 |
01070267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
8.052,71 |
|
| 20/08/2025 |
01070267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
|
PAGO |
81,34 |
|
| 20/08/2025 |
01070267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
81,34 |
|
| 20/08/2025 |
01070267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
8.052,71 |
|
| 20/08/2025 |
01070233
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE UM BANNER NO SITE DO WWW. PROGRAMADORUBAO.COM.BR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17020.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070231
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A UM BANNER NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.17015.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070229
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES PREMIAÇÃO ATUAÇÃO DE CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16991.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 20/08/2025 |
01070228
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES NOTA MAXIMO NO IQM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.16990.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 20/08/2025 |
01070226
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO LAYOUT BLUSA MOTORISTAS SMTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16988.
|
PAGO |
1.217,30 |
|
| 20/08/2025 |
01070224
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO LAYOUT PANFLETO A3 DIGA NAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16985.
|
PAGO |
1.257,90 |
|
| 20/08/2025 |
01070223
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO ENGENHEIRO FLORESTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16984.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 20/08/2025 |
01070217
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A LAYOUT DA BLUSA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16987.
|
PAGO |
1.217,30 |
|
| 20/08/2025 |
01070189
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
31.893,25 |
|
| 19/08/2025 |
31070024
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
|
LIQUIDADO |
38.133,90 |
|
| 19/08/2025 |
31070023
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
33.496,65 |
|
| 19/08/2025 |
31070022
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES, SÃO JOSÉ, BARRO VERMELHO, UBATUBA, TIMONHA, IBUAÇU, SANTA TEREZINHA, SAMBAIBA, PARAZINH [...]
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 19/08/2025 |
31070021
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( ALMOÇO) PARA 35 PESSOAS DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE BUCAL QUE ESTARÃO REALIZANDO UM CR [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 19/08/2025 |
30070018
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDIC
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.11. [...]
|
LIQUIDADO |
11.987,74 |
|
| 19/08/2025 |
29070013
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, MELANCIAS, ESTREITO DOS MARTINS, JUNT [...]
|
PAGO |
5.125,00 |
|
| 19/08/2025 |
28070006
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA -CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.2 [...]
|
PAGO |
975,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080005
SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA /PLATAFORMA PARA DESENVOLVIMENTO/TREINAMENTO/HOSOEDAGEM: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS, DEFINIÇÃO DO PROJETO, MODELAGEM DE BANCO DE DAD [...]
|
EMPENHADO |
15.766,67 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
LUCIANO P MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO E CONSERTO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.46
|
EMPENHADO |
3.180,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
13.370,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
|
EMPENHADO |
646,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
863,74 |
|
| 19/08/2025 |
18080016
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: TIG8I38, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA [...]
|
LIQUIDADO |
294,12 |
|
| 19/08/2025 |
18080015
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: TIG8I38, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O [...]
|
LIQUIDADO |
271,00 |
|
| 19/08/2025 |
18080013
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO SUB-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0104, JUNTO A [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2025 |
18070010
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? C [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 19/08/2025 |
14080001
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICICÍPIO DE GRANJA ? CE NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM TODO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.606,50 |
|
| 19/08/2025 |
14070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS NA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
PAGO |
16.443,05 |
|
| 19/08/2025 |
13080005
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507183-RAMA DA LICENÇA Nº 3294/2021 ? PROCESSO 05647116/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.
|
PAGO |
418,31 |
|
| 19/08/2025 |
13080004
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507174-RAMA DA LICENÇA Nº 17603/2021 ? PROCESSO 09273067/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.
|
PAGO |
401,58 |
|
| 19/08/2025 |
13080003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507177-RAMA DA LICENÇA Nº 1384/2021 ? PROCESSO 03580138/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM OUTRAS LOCALIDADES.
|
PAGO |
418,31 |
|
| 19/08/2025 |
13080002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507176-RAMA DA LICENÇA Nº 1384/2021 ? PROCESSO 03580138/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM OUTRAS LOCALIDADES.
|
PAGO |
418,31 |
|
| 19/08/2025 |
13080001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507175-RAMA DA LICENÇA Nº 17603/2021 ? PROCESSO 09273067/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.
|
PAGO |
401,58 |
|
| 19/08/2025 |
12080006
JOSE DE ARAUJO CRUZ JUNIOR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DO PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÕES LCA + REFORÇO LATERAL DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE: RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
12080004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: PON-8974. LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/08/2025 |
12080003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: PON-8964. LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/08/2025 |
12080002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: RIH1C81. LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/08/2025 |
11080007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARAS AS EQUIPES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE BUCAL QUE ESTARÃO DANDO CONTINUIDADE AO CRO [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 19/08/2025 |
10070006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA DE ESGOSTO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
PAGO |
22.332,27 |
|
| 19/08/2025 |
10070005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA DE ESGOSTO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
PAGO |
52.334,10 |
|
| 19/08/2025 |
10060010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DSITRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
PAGO |
6.945,09 |
|
| 19/08/2025 |
10060009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE
|
PAGO |
19.763,04 |
|
| 19/08/2025 |
07080014
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
PAGO |
1.361,60 |
|
| 19/08/2025 |
07080013
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
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PAGO |
1.661,35 |
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| 19/08/2025 |
07080006
ANTONIO COSTA VERAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
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PAGO |
1.444,10 |
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