| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/08/2024 |
02080017
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: DIHEIMISSON RODRIGUES MAGALHÃES, ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080016
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42
|
EMPENHADO |
74.934,75 |
|
| 02/08/2024 |
02080015
L F BARROS E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA EM MDF DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
1.612,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080014
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
266,99 |
|
| 02/08/2024 |
02080013
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 424/2024, QUE TEM A FINA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080013
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 424/2024, QUE TEM A FINA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080012
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
266,99 |
|
| 02/08/2024 |
02080011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
266,99 |
|
| 02/08/2024 |
02080010
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
266,99 |
|
| 02/08/2024 |
02080009
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
266,99 |
|
| 02/08/2024 |
02080008
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITÁRIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
991,97 |
|
| 02/08/2024 |
02080007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JU [...]
|
EMPENHADO |
266,99 |
|
| 02/08/2024 |
02080006
VILANI SALDANHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N.0056/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080006
VILANI SALDANHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N.0056/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080006
VILANI SALDANHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N.0056/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
EMPENHADO |
17.838,09 |
|
| 02/08/2024 |
02080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
17.391,80 |
|
| 02/08/2024 |
02080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
EMPENHADO |
12.489,95 |
|
| 02/08/2024 |
02080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
EMPENHADO |
60.510,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
EMPENHADO |
8.100,75 |
|
| 02/08/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
19,40 |
|
| 02/08/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
19,40 |
|
| 02/08/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
55,80 |
|
| 02/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
|
PAGO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
55,80 |
|
| 02/08/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 01/08/2024 |
29070001
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
97.223,10 |
|
| 01/08/2024 |
28060008
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01
|
LIQUIDADO |
15.453,84 |
|
| 01/08/2024 |
26070019
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51
|
LIQUIDADO |
360,50 |
|
| 01/08/2024 |
26070018
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49.
|
LIQUIDADO |
412,00 |
|
| 01/08/2024 |
26070017
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48
|
LIQUIDADO |
412,00 |
|
| 01/08/2024 |
26070015
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52
|
LIQUIDADO |
834,30 |
|
| 01/08/2024 |
26070014
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03. [...]
|
LIQUIDADO |
2.884,00 |
|
| 01/08/2024 |
26070012
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
|
LIQUIDADO |
2.276,30 |
|
| 01/08/2024 |
26070011
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47
|
LIQUIDADO |
1.812,80 |
|
| 01/08/2024 |
26070010
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50
|
LIQUIDADO |
442,90 |
|
| 01/08/2024 |
26070009
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62
|
LIQUIDADO |
566,50 |
|
| 01/08/2024 |
26070008
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
309,00 |
|
| 01/08/2024 |
26070007
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03. [...]
|
LIQUIDADO |
679,80 |
|
| 01/08/2024 |
26070006
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
257,50 |
|
| 01/08/2024 |
26070005
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54
|
LIQUIDADO |
576,80 |
|
| 01/08/2024 |
26070003
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
19.938,30 |
|
| 01/08/2024 |
26070002
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
7.346,90 |
|
| 01/08/2024 |
26070001
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
|
PAGO |
11.075,58 |
|
| 01/08/2024 |
25070012
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.954.
|
PAGO |
13.868,10 |
|
| 01/08/2024 |
25070011
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
24.174,10 |
|
| 01/08/2024 |
25070010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024 ( GRUPO B) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.370,30 |
|
| 01/08/2024 |
25070009
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
PAGO |
111.692,40 |
|
| 01/08/2024 |
25070008
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
118.888,30 |
|
| 01/08/2024 |
25070006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
PAGO |
23.412,50 |
|
| 01/08/2024 |
25070005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
24.962,80 |
|
| 01/08/2024 |
25070004
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
2.978,25 |
|
| 01/08/2024 |
25070002
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
35.462,00 |
|
| 01/08/2024 |
24070009
PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07
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LIQUIDADO |
8.788,34 |
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