| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
03060216
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
201.093,25 |
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| 12/07/2024 |
03060214
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
|
PAGO |
17.157,25 |
|
| 12/07/2024 |
03060213
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE [...]
|
PAGO |
14.415,00 |
|
| 12/07/2024 |
03060146
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS, DESTINADOS A VIATURA AMOROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - [...]
|
PAGO |
1.250,98 |
|
| 12/07/2024 |
02010175
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
02010175
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 12/07/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 12/07/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 12/07/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
44,93 |
|
| 12/07/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
44,93 |
|
| 12/07/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 12/07/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 12/07/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
70,32 |
|
| 12/07/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
615,20 |
|
| 12/07/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
70,32 |
|
| 12/07/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
615,20 |
|
| 12/07/2024 |
01020215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
156,00 |
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| 12/07/2024 |
01020215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
156,00 |
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| 11/07/2024 |
29050007
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE [...]
|
PAGO |
592.840,00 |
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| 11/07/2024 |
28060026
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, C [...]
|
PAGO |
133.515,46 |
|
| 11/07/2024 |
28060024
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.330.
|
PAGO |
2.910,00 |
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| 11/07/2024 |
24060014
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
10.277,00 |
|
| 11/07/2024 |
21050016
EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSIN [...]
|
PAGO |
1.110.236,00 |
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| 11/07/2024 |
17060012
L. ARAUJO DE BRITO - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03. [...]
|
LIQUIDADO |
12.235,34 |
|
| 11/07/2024 |
12060009
CLINICA FONOAUDIOLOGIA DR. BRISAMAR AZEVEDO - LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO EXAME DE "VECTONISTAGMOGRAFIA", NO PACIENTE - ANTONIO MAGALHÃES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.931.
|
PAGO |
250,00 |
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| 11/07/2024 |
12060008
AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
2.978,25 |
|
| 11/07/2024 |
11070006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
PAGO |
107.289,31 |
|
| 11/07/2024 |
11070006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
LIQUIDADO |
107.289,31 |
|
| 11/07/2024 |
11070006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
EMPENHADO |
107.289,31 |
|
| 11/07/2024 |
11070005
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
269,65 |
|
| 11/07/2024 |
11070004
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070004
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
11070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
645,42 |
|
| 11/07/2024 |
11070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
EMPENHADO |
645,42 |
|
| 11/07/2024 |
11070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO).
|
LIQUIDADO |
607,82 |
|
| 11/07/2024 |
11070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO).
|
EMPENHADO |
607,82 |
|
| 11/07/2024 |
11070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
09070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
7.313,41 |
|
| 11/07/2024 |
09070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
11.912,08 |
|
| 11/07/2024 |
08070012
FRANCISCO ITALO FRANCA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MITOTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
476,19 |
|
| 11/07/2024 |
08070010
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.111.439,45 |
|
| 11/07/2024 |
08070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
PAGO |
42.456,34 |
|
| 11/07/2024 |
05070012
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 11/07/2024 |
05070003
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE - ANTONIO NASCIMENTO SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.330.
|
PAGO |
410,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070018
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
8.355,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070017
RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11
|
LIQUIDADO |
10.006,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070014
GRANGAZ.LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.8812.
|
PAGO |
121,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070004
GRANGAZ.LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.8813.
|
PAGO |
2.178,00 |
|
| 11/07/2024 |
03070023
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSECAS DE SAÚDE - UBS,. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJ [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 11/07/2024 |
03070022
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM LAHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJ [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060099
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
6.939,46 |
|
| 11/07/2024 |
02050186
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
02050186
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
25,34 |
|
| 11/07/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
25,34 |
|
| 11/07/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
122,20 |
|
