| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
10060028
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, MONTAGEM E REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.990,00 |
|
| 10/07/2024 |
10060004
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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PAGO |
76.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
08070011
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ANTONIO NORBERTO DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.154,60 |
|
| 10/07/2024 |
08070009
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/07/2024 |
08070008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 10/07/2024 |
08070007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 10/07/2024 |
08070005
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.718,68 |
|
| 10/07/2024 |
05070015
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BENEDITA BATOBA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJ [...]
|
PAGO |
85.336,11 |
|
| 10/07/2024 |
05070014
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - C [...]
|
PAGO |
42.821,54 |
|
| 10/07/2024 |
05070011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.273,64 |
|
| 10/07/2024 |
05070010
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35
|
LIQUIDADO |
1.455,66 |
|
| 10/07/2024 |
05070009
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, OLEO FREIO DOT 4 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FI [...]
|
LIQUIDADO |
520,11 |
|
| 10/07/2024 |
05070008
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
946,66 |
|
| 10/07/2024 |
05070007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
556,67 |
|
| 10/07/2024 |
05070006
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - [...]
|
LIQUIDADO |
361,72 |
|
| 10/07/2024 |
05070005
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTROS, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E5 [...]
|
LIQUIDADO |
424,11 |
|
| 10/07/2024 |
05070002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.612,64 |
|
| 10/07/2024 |
04070016
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXAME D COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - DAMIÃO DA HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2615.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070015
PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 207.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070015
PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070012
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070011
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060025
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
19.143,00 |
|
| 10/07/2024 |
03070247
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO - JULHO/2024.
|
LIQUIDADO |
776,59 |
|
| 10/07/2024 |
03070206
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
75.004,77 |
|
| 10/07/2024 |
03070206
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
75.004,77 |
|
| 10/07/2024 |
03070205
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2024 |
03070205
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2024 |
03070204
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2024 |
03070204
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/07/2024 |
03070203
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
68.683,83 |
|
| 10/07/2024 |
03070203
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
68.683,83 |
|
| 10/07/2024 |
03070026
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
10.850,00 |
|
| 10/07/2024 |
03070025
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BREJO), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
|
PAGO |
22.223,90 |
|
| 10/07/2024 |
03070016
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
119,73 |
|
| 10/07/2024 |
03070014
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
7.485,46 |
|
| 10/07/2024 |
03070012
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO. PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.213,00 |
|
| 10/07/2024 |
03070011
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.855,16 |
|
| 10/07/2024 |
03060260
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024.
|
PAGO |
196.268,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060259
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024.
|
PAGO |
119.737,60 |
|
| 10/07/2024 |
03060258
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JUNHO/2024.
|
PAGO |
144.022,40 |
|
| 10/07/2024 |
03060257
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º JUNHO/2024.
|
PAGO |
31.817,80 |
|
| 10/07/2024 |
03060256
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º JUNHO/2024.
|
PAGO |
13.898,62 |
|
| 10/07/2024 |
03060255
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2024.
|
PAGO |
11.860,74 |
|
| 10/07/2024 |
03060254
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024.
|
PAGO |
14.308,21 |
|
| 10/07/2024 |
03060253
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS JUNHO/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060252
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, JUNHO/2024.
|
PAGO |
2.360,36 |
|
| 10/07/2024 |
03060251
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JUNHO/2024.
|
PAGO |
12.173,54 |
|
| 10/07/2024 |
03060250
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060249
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, JUNHO/2024.
|
PAGO |
5.704,45 |
|
| 10/07/2024 |
03060248
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO B [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060247
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060246
FOPAG - CAPS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS JUNHO/2024.
|
PAGO |
941,32 |
|
| 10/07/2024 |
03060245
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060244
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º JUNHO/2024.
|
PAGO |
4.175,29 |
|
| 10/07/2024 |
03060243
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060242
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORREITA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060241
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º JU [...]
|
PAGO |
11.965,01 |
|
| 10/07/2024 |
03060240
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º JUNHO/2024.
|
PAGO |
2.727,99 |
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