| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
01070071
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
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LIQUIDADO |
110,50 |
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| 30/07/2025 |
01070062
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, [...]
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PAGO |
5.750,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070059
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E AS [...]
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PAGO |
10.000,00 |
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| 30/07/2025 |
01070058
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF-GFIP, DA PREVIDÊNCIA [...]
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PAGO |
8.000,00 |
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| 30/07/2025 |
01070021
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.21.02
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LIQUIDADO |
57.219,00 |
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| 30/07/2025 |
01070020
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
|
PAGO |
4.601,00 |
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| 29/07/2025 |
30060032
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2025 (EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00. CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
525,00 |
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| 29/07/2025 |
30060031
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024 (EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 2024.06.18.01). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). CM. VALOR [...]
|
PAGO |
448,80 |
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| 29/07/2025 |
30060030
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024 (EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 2024.06.17.01). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. [...]
|
PAGO |
448,80 |
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| 29/07/2025 |
29070013
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, MELANCIAS, ESTREITO DOS MARTINS, JUNT [...]
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EMPENHADO |
5.125,00 |
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| 29/07/2025 |
29070012
IRACEMA GONÇALVES ARAUJO OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, IRACEMA GONÇALVES ARAÚJO OLIVEIRA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 01/08/2025, PORTARIA Nº 0089/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 3 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 29/07/2025 |
29070012
IRACEMA GONÇALVES ARAUJO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, IRACEMA GONÇALVES ARAÚJO OLIVEIRA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 01/08/2025, PORTARIA Nº 0089/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 3 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 29/07/2025 |
29070011
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 01/08/2025, PORTARIA Nº 0088/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 3 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070011
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 01/08/2025, PORTARIA Nº 0088/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 3 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 29/07/2025 |
29070010
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: SAS9B20, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.10
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
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| 29/07/2025 |
29070008
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
28.243,49 |
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| 29/07/2025 |
29070007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
319.415,60 |
|
| 29/07/2025 |
29070006
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03. [...]
|
EMPENHADO |
860,00 |
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| 29/07/2025 |
29070005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: SBC5I30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
786,00 |
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| 29/07/2025 |
29070004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON SPORT DE PLACA: SBU9G94. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, [...]
|
EMPENHADO |
2.480,70 |
|
| 29/07/2025 |
29070003
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASS [...]
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EMPENHADO |
1.890,00 |
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| 29/07/2025 |
29070002
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDID [...]
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EMPENHADO |
2.977,10 |
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| 29/07/2025 |
29070001
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0090, JUNTO A SECRETARIA DO TRBALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
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LIQUIDADO |
250,00 |
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| 29/07/2025 |
29070001
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0090, JUNTO A SECRETARIA DO TRBALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 29/07/2025 |
28070002
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO DE PLACAS: TIE5G68, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O CASO D [...]
|
LIQUIDADO |
278,99 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACAS: TIE5G68, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉ [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070006
KELLY ARAUJO SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
858,90 |
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| 29/07/2025 |
24070001
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,52 |
|
| 29/07/2025 |
16070004
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM PAR DE MULETA CANADENSE ARTICULADA , PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MANOEL DA CONCEIÇÃO SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
146,00 |
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| 29/07/2025 |
16060026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 (EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 2024.10.03.01). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 2,80 CM [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 29/07/2025 |
16060025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.05.01. (EXTRATO DE RECISÃO BILATERALDO CONTRATO N° 2024.03.12.01). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VA [...]
|
PAGO |
448,80 |
|
| 29/07/2025 |
15070008
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CON [...]
|
PAGO |
11.393,80 |
|
| 29/07/2025 |
15070003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XTZ CROSSER 150 DE PLACA: SBU0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.8099.
|
PAGO |
605,00 |
|
| 29/07/2025 |
15070001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 29/07/2025 |
14070023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS ( PATRONATO SÃO JOSÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
PAGO |
606,72 |
|
| 29/07/2025 |
14070011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
PAGO |
2.939,01 |
|
| 29/07/2025 |
14070008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.8094 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
14070003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.8096 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2025 |
14070002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNUCÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.8095 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
11070002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
1.754,24 |
|
| 29/07/2025 |
10070001
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS E (01) UM COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MANOEL AUGUSTO VERAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, C [...]
|
PAGO |
1.412,60 |
|
| 29/07/2025 |
07070006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSE GLAUBERTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
5.299,39 |
|
| 29/07/2025 |
07070001
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
1.283,00 |
|
| 29/07/2025 |
04070010
C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A UM CERTIFICADOO MODELO A3 E-CPF TOKEN COM A VALIDADE DE TRES ANOS PARA O SERVIDOR- MATHEUS LOWGAN SILVA DE OLIVEIRA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
463,00 |
|
| 29/07/2025 |
04070002
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI BAIXO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO PAULO LOPES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060260
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
285.703,30 |
|
| 29/07/2025 |
02060254
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060253
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060252
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060251
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060250
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060249
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
6.620,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060247
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060245
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
02060187
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003 2025 (CHAMAMENTO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLI [...]
|
PAGO |
2.134,15 |
|
| 29/07/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
1,66 |
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| 29/07/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
38,07 |
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| 29/07/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 29/07/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
38,07 |
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| 29/07/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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LIQUIDADO |
38,07 |
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