| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
01040179
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 07/05/2026 |
01040178
JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040177
GICELMA BRAGA FERREIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040174
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO A TROCA DE CABOS DANIFICADOS, SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA RJ11 NO PRÉDIO DO CREAS E SUBSTI [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040174
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO A TROCA DE CABOS DANIFICADOS, SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA RJ11 NO PRÉDIO DO CREAS E SUBSTI [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040173
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À TROCA DE RAMAIS TELEFÔNICOS E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DANIFICADOS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO REMOÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
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| 07/05/2026 |
01040172
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A MARIA JOYCE MARQUES CRUZ ( ASSESSORIA DE GABINETE) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, NO VALOR DE R$ 4.000, ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 06.01-10.122.0111.2949 [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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| 07/05/2026 |
01040165
PEDRO LUCCAS MESQUITA RABELO PIRES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, E PRODUÇÃO DE RELATORIO DE INDICADORES DO SISAB NA ATENÇÃO BÁSICA [...]
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PAGO |
6.900,00 |
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| 07/05/2026 |
01040131
MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
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PAGO |
1.412,00 |
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| 07/05/2026 |
01040130
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040129
OCIMAR ARAUJO VIEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040128
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040127
IVO RODRIGUES ALEXANDRINO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040126
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040125
ALEX DE SOUSA BRITO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040098
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 07/05/2026 |
01040068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS II ( JOSE QUARIGUASI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
PAGO |
649,09 |
|
| 07/05/2026 |
01040067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS ( PATRONATO PAROQUIA SÃO JOSÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
|
PAGO |
819,61 |
|
| 07/05/2026 |
01040065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE PESSOA ANTA ( EEFTI. MARIA NANA-- IBUAÇU), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB ( REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
PAGO |
3.631,34 |
|
| 06/05/2026 |
30040008
TAMIRES FONTENELE DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, TAMIRES FONTENELE DE SOUSA 01 (UMA) UMA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08/05/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 177/2026, QUE TEM A FINALIDADE DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
30040008
TAMIRES FONTENELE DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, TAMIRES FONTENELE DE SOUSA 01 (UMA) UMA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08/05/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 177/2026, QUE TEM A FINALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
30040007
ANTONIO ERISBERTO ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) UMA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08/05/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 177/2026, QUE TEM A FINALIDADE DE PART [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
30040007
ANTONIO ERISBERTO ALVES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) UMA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08/05/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 177/2026, QUE TEM A FINALIDADE DE PART [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
30040005
FRANCISCA XAVIER DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, FRANCISCA XAVIER DE SOUSA 01 (UMA) UMA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08/05/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 177/2026, QUE TEM A FINALIDADE DE P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
27040018
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HONDA BROS 150 DE PLACA: POK-2697. LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/05/2026 |
27040017
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO YAMAHA CROSSER 150 DE PLACA: SBU0J60. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/05/2026 |
27040016
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
58.285,30 |
|
| 06/05/2026 |
27040015
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT DE PLACA: SAN9F57. LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 06/05/2026 |
20040010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FZ AROEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
LIQUIDADO |
22.939,88 |
|
| 06/05/2026 |
20040009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
LIQUIDADO |
12.667,42 |
|
| 06/05/2026 |
20040008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
|
LIQUIDADO |
5.605,25 |
|
| 06/05/2026 |
06050007
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.05.35
|
EMPENHADO |
21.247,29 |
|
| 06/05/2026 |
06050006
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
6.160,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 007 2026 (AVISO DE PUBLICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). PUBLICAÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.604,10 |
|
| 06/05/2026 |
06050004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRAS JOSÉ FROTA VIANA, CONFORME CONTRATO Nº 2026.03.23.11, EM RAZÃO DE ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES NO DIA 07/05 NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS.
|
EMPENHADO |
142,75 |
|
| 06/05/2026 |
06050003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.03. [...]
|
EMPENHADO |
142,75 |
|
| 06/05/2026 |
06050002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARÁ EM REALIZANDO ATENDIMENTO COM PROJETO ROTA VIVA, DIA 07 DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
285,50 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FORMADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FARÃO ACOMPANHAMENTO NAS ESCOLAS NO DIA 06 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
856,50 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FORMADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FARÃO ACOMPANHAMENTO NAS ESCOLAS NO DIA 06 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
856,50 |
|
| 06/05/2026 |
05050010
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08/04/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 194/2026, QUE TEM FINALIDADE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050010
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 08/04/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 194/2026, QUE TEM FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050009
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARÁ EM REALIZANDO ATENDIMENTO COM PROJETO ROTA VIVA, DIA 06 DE [...]
|
LIQUIDADO |
428,25 |
|
| 06/05/2026 |
05050008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO EM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA ) PARA A EQUIPE DE ENDEMIAS QUE ESTARÁ REALIZANDO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO NO DIA 05 DE MAIO DE 2026 EM IBUGUAÇÚ E E [...]
|
LIQUIDADO |
1.142,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) PARA A EQUIPE DE ENDEMIAS QUE ESTARA REALIZANDO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO NOS DISTRITOS DE CAJUEIRO DOS COUTINHOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.142,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050005
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO EXECUÇÃO PÚBLICA CARNAVAL DE TODOS GRANJA - 2026,COM ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRITBUI [...]
|
LIQUIDADO |
19.500,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050004
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE ''PARCELA: 8' JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.208,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050029
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.03. [...]
|
LIQUIDADO |
142,75 |
|
| 06/05/2026 |
04050027
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRAS JOSÉ FROTA VIANA E CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PARAZINHO, CONFORME CONTRATO Nº 2026.03.23.11, EM RAZÃO DE VISITAS DOMICILIARES NO DIA 05/05 NO [...]
|
LIQUIDADO |
171,30 |
|
| 06/05/2026 |
04050025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SAMBAIBA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
PAGO |
314,94 |
|
| 06/05/2026 |
04050014
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.03.13.01
|
LIQUIDADO |
3.486,50 |
|
| 06/05/2026 |
02030283
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 06/05/2026 |
02030271
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
4.370,00 |
|
| 06/05/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 06/05/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 06/05/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
39,61 |
|
| 06/05/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
39,61 |
|
| 06/05/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
2,21 |
|
| 06/05/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
2,21 |
|
| 06/05/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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PAGO |
57,12 |
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| 06/05/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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LIQUIDADO |
57,12 |
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