| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
21050018
EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
1.941.701,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050017
EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
723.612,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050016
EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
4.611.476,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050015
EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
1.567.903,00 |
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| 21/05/2024 |
21050014
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
2.793.400,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050013
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRA [...]
|
EMPENHADO |
4.856,96 |
|
| 21/05/2024 |
21050012
JOSE GILBERNON DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
COCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRATICAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE, JUNTO A SE [...]
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EMPENHADO |
207,00 |
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| 21/05/2024 |
21050011
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050010
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNI [...]
|
PAGO |
114,99 |
|
| 21/05/2024 |
21050010
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 21/05/2024 |
21050010
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 21/05/2024 |
21050009
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNI [...]
|
PAGO |
114,99 |
|
| 21/05/2024 |
21050009
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 21/05/2024 |
21050009
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 21/05/2024 |
21050008
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
765,84 |
|
| 21/05/2024 |
21050008
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
765,84 |
|
| 21/05/2024 |
21050008
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
765,84 |
|
| 21/05/2024 |
21050007
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
74.602,10 |
|
| 21/05/2024 |
21050006
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
90.369,60 |
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| 21/05/2024 |
21050005
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
77.016,10 |
|
| 21/05/2024 |
21050004
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024 [...]
|
EMPENHADO |
373,65 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A CAMPANHA "VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 21/05/2024 |
20050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
5.088,65 |
|
| 21/05/2024 |
17050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 21/05/2024 |
16050012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
13.544,69 |
|
| 21/05/2024 |
16050011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
7.097,02 |
|
| 21/05/2024 |
16050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
10.868,50 |
|
| 21/05/2024 |
16050009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
27.538,82 |
|
| 21/05/2024 |
16050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
3.671,57 |
|
| 21/05/2024 |
16050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
14.890,36 |
|
| 21/05/2024 |
16050005
FRANCISCA JANAINA SALDANHA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.444,00 |
|
| 21/05/2024 |
16040004
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
5.716,79 |
|
| 21/05/2024 |
16040003
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
3.342,60 |
|
| 21/05/2024 |
15050001
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA: SAY0C24, ATRAVÉS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
|
LIQUIDADO |
403,32 |
|
| 21/05/2024 |
15040015
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42
|
LIQUIDADO |
82.911,00 |
|
| 21/05/2024 |
14050004
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOTR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
289,32 |
|
| 21/05/2024 |
14050003
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO AT [...]
|
LIQUIDADO |
289,32 |
|
| 21/05/2024 |
14050002
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
289,32 |
|
| 21/05/2024 |
14050001
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, [...]
|
LIQUIDADO |
289,32 |
|
| 21/05/2024 |
13050007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 21/05/2024 |
11040009
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO M [...]
|
LIQUIDADO |
49.041,00 |
|
| 21/05/2024 |
11040008
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
60.959,90 |
|
| 21/05/2024 |
10050008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE IBUAÇÚ, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2024 |
10050007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TERRITÓRIOS NOVOS, IBUAÇÚ, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 21/05/2024 |
10040038
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
34.016,75 |
|
| 21/05/2024 |
09050013
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNI [...]
|
PAGO |
4.428,15 |
|
| 21/05/2024 |
09050004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUN [...]
|
PAGO |
934,80 |
|
| 21/05/2024 |
09050003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUN [...]
|
PAGO |
1.060,80 |
|
| 21/05/2024 |
09050002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MU [...]
|
PAGO |
1.095,30 |
|
| 21/05/2024 |
07050009
SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRAMITAÇÃO ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 21/05/2024 |
06050018
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE
|
PAGO |
166,16 |
|
| 21/05/2024 |
04040003
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.0 [...]
|
LIQUIDADO |
29.070,90 |
|
| 21/05/2024 |
03040001
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
1.292,90 |
|
| 21/05/2024 |
02050040
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS [...]
|
LIQUIDADO |
85.252,29 |
|
| 21/05/2024 |
02050039
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1
|
LIQUIDADO |
5.266,25 |
|
| 21/05/2024 |
02050028
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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PAGO |
18.415,00 |
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| 21/05/2024 |
02050023
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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PAGO |
15.550,00 |
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| 21/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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PAGO |
62,20 |
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| 21/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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LIQUIDADO |
62,20 |
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