| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
14,64 |
|
| 21/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
14,64 |
|
| 21/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040239
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040237
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040214
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
44.336,62 |
|
| 21/05/2024 |
01040212
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
69.836,44 |
|
| 20/05/2024 |
30040021
ARTECON CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
|
PAGO |
108.706,08 |
|
| 20/05/2024 |
22040025
L. ARAUJO DE BRITO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
LIQUIDADO |
10.746,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050014
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.1 [...]
|
EMPENHADO |
14.590,45 |
|
| 20/05/2024 |
20050013
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (MAIO DE 2024)
|
LIQUIDADO |
1.860,82 |
|
| 20/05/2024 |
20050013
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (MAIO DE 2024)
|
EMPENHADO |
1.860,82 |
|
| 20/05/2024 |
20050012
SANDRA MARIA GOMES DE PAULA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
1.089,99 |
|
| 20/05/2024 |
20050012
SANDRA MARIA GOMES DE PAULA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA, NESTE MUNICÍPIO, REFER [...]
|
EMPENHADO |
3.804,71 |
|
| 20/05/2024 |
20050011
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
9.950,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050011
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
9.950,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050010
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050009
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 281/2024, QUE TEM A FINA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050009
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 281/2024, QUE TEM A FINA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050008
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0033, NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 10/2024, QUE TEM [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050008
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0033, NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 10/2024, QUE TEM [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050007
MARCIO CARVALHO FONTENELE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVIDOR, MARCIO CARVALHO FONTENELE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 282/2024, QUE TEM A FINALIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050007
MARCIO CARVALHO FONTENELE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVIDOR, MARCIO CARVALHO FONTENELE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 282/2024, QUE TEM A FINALIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 20/05/2024 |
20050006
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01
|
EMPENHADO |
13.641,44 |
|
| 20/05/2024 |
20050005
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, OLEO FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
405,32 |
|
| 20/05/2024 |
20050004
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.085,80 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT - 8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJ [...]
|
EMPENHADO |
289,32 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ANBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP - 4525, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
556,67 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.088,65 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.088,65 |
|
| 20/05/2024 |
17050007
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
120.199,65 |
|
| 20/05/2024 |
17050001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 20/05/2024 |
16050006
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROG [...]
|
LIQUIDADO |
2.563,60 |
|
| 20/05/2024 |
16050004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
578,00 |
|
| 20/05/2024 |
16050003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.710,35 |
|
| 20/05/2024 |
16050002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.713,20 |
|
| 20/05/2024 |
16050001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE ( [...]
|
LIQUIDADO |
10.547,15 |
|
| 20/05/2024 |
15040017
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURIS [...]
|
PAGO |
175.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
13050007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 20/05/2024 |
10050008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE IBUAÇÚ, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2024 |
10050007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TERRITÓRIOS NOVOS, IBUAÇÚ, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 20/05/2024 |
09050007
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
432,20 |
|
| 20/05/2024 |
09050006
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.294,60 |
|
| 20/05/2024 |
09050005
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
852,50 |
|
| 20/05/2024 |
03040002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01
|
LIQUIDADO |
16.555,92 |
|
| 20/05/2024 |
02050038
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MAIO/2024.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 20/05/2024 |
02050038
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MAIO/2024.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 20/05/2024 |
02050029
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
13.635,00 |
|
| 20/05/2024 |
02050028
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
18.415,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA [...]
|
PAGO |
674.594,04 |
|
| 20/05/2024 |
02010226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
674.594,04 |
|
| 20/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
61,20 |
|
| 20/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
61,20 |
|
| 20/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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PAGO |
8,67 |
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| 20/05/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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LIQUIDADO |
8,67 |
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