| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
02010006
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
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PAGO |
7.155,67 |
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| 25/01/2024 |
02010005
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES B [...]
|
PAGO |
85.252,29 |
|
| 25/01/2024 |
02010004
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
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PAGO |
7.899,38 |
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| 25/01/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. DEZEMBRO/2023.
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PAGO |
18.925,25 |
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| 25/01/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
18.925,25 |
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| 25/01/2024 |
02010001
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES [...]
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PAGO |
13.800,00 |
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| 24/01/2024 |
24010024
MINISTERIO DAS CIDADES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.
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EMPENHADO |
477,28 |
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| 24/01/2024 |
24010023
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
19.976,50 |
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| 24/01/2024 |
24010022
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
772,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010021
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
|
EMPENHADO |
360,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010020
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
|
EMPENHADO |
1.854,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010019
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52
|
EMPENHADO |
1.699,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010018
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.0 [...]
|
EMPENHADO |
4.017,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010017
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.5 [...]
|
EMPENHADO |
3.708,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010016
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48
|
EMPENHADO |
463,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010015
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62
|
EMPENHADO |
391,40 |
|
| 24/01/2024 |
24010014
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50
|
EMPENHADO |
463,50 |
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| 24/01/2024 |
24010013
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49
|
EMPENHADO |
463,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010012
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
257,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010011
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1
|
EMPENHADO |
772,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010010
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51
|
EMPENHADO |
463,50 |
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| 24/01/2024 |
24010009
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL "AGRICULTURA" ATRAVES DA SECRETARIA DE AD [...]
|
EMPENHADO |
7.742,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010008
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
235,00 |
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| 24/01/2024 |
24010007
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
918,00 |
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| 24/01/2024 |
24010006
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010005
PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010003
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO, PACIENT - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
4.963,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
23010001
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0010/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERV [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/01/2024 |
15010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19.067,66 |
|
| 24/01/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
18,78 |
|
| 24/01/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
75,60 |
|
| 24/01/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
18,78 |
|
| 24/01/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
75,60 |
|
| 24/01/2024 |
02010166
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
372,89 |
|
| 24/01/2024 |
02010166
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
372,89 |
|
| 24/01/2024 |
02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
5,78 |
|
| 24/01/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
5,78 |
|
| 24/01/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010113
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010011
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
3.270,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010010
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
75.186,09 |
|
| 23/01/2024 |
23010010
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
75.186,09 |
|
| 23/01/2024 |
23010010
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
75.186,09 |
|
| 23/01/2024 |
23010009
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02
|
EMPENHADO |
4.636,80 |
|
| 23/01/2024 |
23010008
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
3.897,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010007
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010006
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
87.483,93 |
|
| 23/01/2024 |
23010005
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
70.515,05 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
92.260,40 |
|
| 23/01/2024 |
23010003
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
