| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
24040015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CECONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE [...]
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 21/05/2025 |
22040010
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.83.
|
PAGO |
4.601,00 |
|
| 21/05/2025 |
22040010
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.83. REFERENTE [...]
|
PAGO |
4.249,80 |
|
| 21/05/2025 |
22040010
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.83. 23-2505-1 [...]
|
PAGO |
27.080,20 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.02
|
EMPENHADO |
40.501,05 |
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| 21/05/2025 |
21050007
OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2025, CUJO OBJETO É CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E [...]
|
EMPENHADO |
154.741,00 |
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| 21/05/2025 |
21050006
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINCOS E ALICATE PARA ANIMAIS BOVINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE GRANJA/C [...]
|
EMPENHADO |
371,00 |
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| 21/05/2025 |
21050005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOLKSWAGEN AMAROK DE PLACA POG8E61 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
|
EMPENHADO |
1.127,40 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
|
EMPENHADO |
1.636,65 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - EJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
|
EMPENHADO |
1.089,90 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
|
EMPENHADO |
12.623,15 |
|
| 21/05/2025 |
20050008
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ATACK 4X4, DE PLACAS: THO1E49, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.105,98 |
|
| 21/05/2025 |
20050006
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASS [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 21/05/2025 |
20050006
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 21/05/2025 |
20050005
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTR [...]
|
PAGO |
3.105,98 |
|
| 21/05/2025 |
20050005
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.105,98 |
|
| 21/05/2025 |
20050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART COMPLEMENTAR Nº CE20251646343 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ENTRE A CE - 311 A ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
20050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART COMPLEMENTAR Nº CE20251646343 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ENTRE A CE - 311 A ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
20050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
15.740,26 |
|
| 21/05/2025 |
20050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
81.690,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251645530 DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - PT 1074520-86.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 21/05/2025 |
19050003
YANE DE BRITO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO DIREITO ADQUIRIDO A CONTEMPLAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL DE QUALIDADE (IVQ) REGULADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (MIN [...]
|
LIQUIDADO |
299,25 |
|
| 21/05/2025 |
19050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
149.100,10 |
|
| 21/05/2025 |
17040010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA DE TIRADENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16440.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 21/05/2025 |
17040009
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DOS POVOS INDIGENAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16439 [...]
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
15050008
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
7.339,88 |
|
| 21/05/2025 |
15050002
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.806,24 |
|
| 21/05/2025 |
15040026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES INFORMATIVO FERIADÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16437.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
15040025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES DA SEXTA FEIRA SANTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.1643 [...]
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
15040024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES FESTA SABADO DE ALELUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16428 [...]
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
15040023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES SÁBADO DE ALELUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16432.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
15040022
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES CONVITE PAIXÃO DE CRISTO 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
14050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR VEREDA GRANDE, LOCADIDADE VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
36,76 |
|
| 21/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
35.038,70 |
|
| 21/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
33.643,60 |
|
| 21/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
32.710,00 |
|
| 21/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
46.740,50 |
|
| 21/05/2025 |
12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
47.834,50 |
|
| 21/05/2025 |
12050009
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONSERTO DE 3 RELOGIOS DE PONTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE LEITORES BIOMETRICOS, CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL E CALIBRAÇÃO DO SIPLAY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJ [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 21/05/2025 |
12050006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
46.179,92 |
|
| 21/05/2025 |
12050004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
18.852,05 |
|
| 21/05/2025 |
09040007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGOS DE RAMOS 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16426.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
09040006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO PÁSCOA SOLIDARIA2025 PARA SUPRRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16424.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 21/05/2025 |
09040005
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16457.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 21/05/2025 |
09040004
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA NACIONAL COMBATE AO BULLYING NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16456.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 21/05/2025 |
08050046
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.341.
|
PAGO |
1.353,00 |
|
| 21/05/2025 |
08050001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.10 REFERENTE A NF.7717.
|
PAGO |
9.609,20 |
|
| 21/05/2025 |
07050005
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNERMOS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
|
LIQUIDADO |
2.254,80 |
|
| 21/05/2025 |
07050004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNERMOS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
|
LIQUIDADO |
1.876,40 |
|
| 21/05/2025 |
07050003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNERMOS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.03
|
LIQUIDADO |
14.127,65 |
|
| 21/05/2025 |
03040011
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES ABRIL LARANJA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16422.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
03040010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DAS CISTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A N [...]
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 21/05/2025 |
02050258
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050258
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050026
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
|
PAGO |
58.649,11 |
|
| 21/05/2025 |
02050023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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PAGO |
2.529,90 |
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| 21/05/2025 |
02050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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PAGO |
2.597,80 |
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| 21/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
4,55 |
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| 21/05/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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PAGO |
12,00 |
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