| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
17040009
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DOS POVOS INDIGENAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
| 17/04/2025 |
17040008
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE ACONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, E [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040007
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
45.400,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040006
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
19.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040005
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
8.223,72 |
|
| 17/04/2025 |
17040004
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
22.447,44 |
|
| 17/04/2025 |
17040003
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
30.780,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040002
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
63.591,00 |
|
| 17/04/2025 |
17040001
W R S SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
40.712,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
2,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 17/04/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 17/04/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 17/04/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
JOSE CLAUDIO GOMES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDAMENTAL - ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDAMENTAL - ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDAMENTAL - ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
JOSE CLAUDIO GOMES DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ZELADOR NA QUADRA DA EEF JOSÉ FIRMINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010103
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
0,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
9.275,90 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
0,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
9.275,90 |
|
| 17/04/2025 |
01040061
A AMARO F DA SILVA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
PAGO |
74,57 |
|
| 17/04/2025 |
01040061
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
PAGO |
74,57 |
|
| 17/04/2025 |
01040061
A AMARO F DA SILVA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
74,57 |
|
| 17/04/2025 |
01040061
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
74,57 |
|
| 17/04/2025 |
01040060
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
01040060
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
01040059
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.909,85 |
|
| 17/04/2025 |
01040059
FOPAG - GABINETE
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
|
LIQUIDADO |
13.909,85 |
|
| 16/04/2025 |
31030020
R LOURENÇO DA SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50 ML, XILAZINA 50 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERETNE A NF.53.
|
PAGO |
7.135,00 |
|
| 16/04/2025 |
27030006
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES (RG), E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLCIO, JU [...]
|
LIQUIDADO |
27.900,00 |
|
| 16/04/2025 |
27030004
RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE TOLHAS, PARA CERIMÔNHA DE ABERTURA DOS "JOGOS ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.281,80 |
|
| 16/04/2025 |
27030004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE TOLHAS, PARA CERIMÔNHA DE ABERTURA DOS "JOGOS ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.281,80 |
|
| 16/04/2025 |
27030004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE TOLHAS, PARA CERIMÔNHA DE ABERTURA DOS "JOGOS ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
3.281,80 |
|
| 16/04/2025 |
25030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO).
|
PAGO |
13.334,44 |
|
| 16/04/2025 |
16040020
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.15 [...]
|
EMPENHADO |
185,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040019
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
PAGO |
46,84 |
|
| 16/04/2025 |
16040019
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
LIQUIDADO |
46,84 |
|
| 16/04/2025 |
16040019
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
EMPENHADO |
46,84 |
|
| 16/04/2025 |
16040018
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
PAGO |
65,34 |
|
| 16/04/2025 |
16040018
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
LIQUIDADO |
65,34 |
|
| 16/04/2025 |
16040018
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
|
EMPENHADO |
65,34 |
|
| 16/04/2025 |
16040017
JOSE ALMEIDA GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJ [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040017
JOSE ALMEIDA GOMES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJ [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040016
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
19.235,16 |
|
| 16/04/2025 |
16040015
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.2 [...]
|
EMPENHADO |
21.491,12 |
|
| 16/04/2025 |
16040014
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
|
PAGO |
12.850,20 |
|
| 16/04/2025 |
16040013
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
|
PAGO |
12.850,20 |
|
| 16/04/2025 |
16040013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF.
|
LIQUIDADO |
12.850,20 |
|
| 16/04/2025 |
16040013
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
|
LIQUIDADO |
12.850,20 |
|
| 16/04/2025 |
16040013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
|
EMPENHADO |
12.850,20 |
|
| 16/04/2025 |
16040013
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
|
EMPENHADO |
12.850,20 |
|
| 16/04/2025 |
16040012
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.760,50 |
|
| 16/04/2025 |
16040011
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
5.456,25 |
|
| 16/04/2025 |
16040011
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
5.456,25 |
|
