| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - MARÇO/2025.
|
PAGO |
48.238,96 |
|
| 16/04/2025 |
02010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
48.238,96 |
|
| 16/04/2025 |
01040208
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040208
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
01040061
A AMARO F DA SILVA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
PAGO |
146,99 |
|
| 16/04/2025 |
01040061
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
PAGO |
146,99 |
|
| 16/04/2025 |
01040061
A AMARO F DA SILVA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
146,99 |
|
| 16/04/2025 |
01040061
AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
146,99 |
|
| 16/04/2025 |
01040039
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
293.715,38 |
|
| 16/04/2025 |
01040039
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
293.715,38 |
|
| 16/04/2025 |
01040038
FOPAG - CONTROLADORIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
228.049,06 |
|
| 16/04/2025 |
01040038
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
228.049,06 |
|
| 16/04/2025 |
01040038
FOPAG - CONTROLADORIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.
|
LIQUIDADO |
228.049,06 |
|
| 16/04/2025 |
01040038
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
228.049,06 |
|
| 15/04/2025 |
31030021
J ROMÃO PEREIRA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS 'CVT", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
2.346,00 |
|
| 15/04/2025 |
28030016
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
2.890,00 |
|
| 15/04/2025 |
24030014
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 15/04/2025 |
21030001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/04/2025 |
20030014
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA A COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES INFORMATIVO FERIADÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
| 15/04/2025 |
15040025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A POST SIMPLES DA SEXTA FEIRA SANTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
| 15/04/2025 |
15040024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES FESTA SABADO DE ALELUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
| 15/04/2025 |
15040023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES SÁBADO DE ALELUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
| 15/04/2025 |
15040022
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES CONVITE PAIXÃO DE CRISTO 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
EMPENHADO |
1.234,80 |
|
| 15/04/2025 |
15040021
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, PARA ATENDIMENTO DE AGRICULTORES ASSISTIDOS PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2025.
|
PAGO |
4.440,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040021
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, PARA ATENDIMENTO DE AGRICULTORES ASSISTIDOS PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2025.
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040021
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, PARA ATENDIMENTO DE AGRICULTORES ASSISTIDOS PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2025.
|
EMPENHADO |
4.440,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
27.600,50 |
|
| 15/04/2025 |
15040020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
27.600,50 |
|
| 15/04/2025 |
15040019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
3.807,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
3.807,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040014
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
25.626,60 |
|
| 15/04/2025 |
15040013
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE 311 ( GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
994.784,14 |
|
| 15/04/2025 |
15040012
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 8W90, ÓLEO LUBRIFICANTE 15W30, RETENTOR, ÓLEO 85W140, ELEMENTO PRINCIPAL, ELEMENTO FILTRANTE, ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, S [...]
|
EMPENHADO |
3.671,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040011
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INLCUSIVE ASSISTÊNCIA TÉC [...]
|
EMPENHADO |
2.295,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040011
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INLCUSIVE ASSISTÊNCIA TÉC [...]
|
EMPENHADO |
2.295,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040010
CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.09
|
EMPENHADO |
3.532,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040010
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.09
|
EMPENHADO |
3.532,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040009
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, JOGO DOIS ELEMENTOS, FILTRO DE AR, ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C [...]
|
EMPENHADO |
1.509,89 |
|
| 15/04/2025 |
15040008
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA [...]
|
EMPENHADO |
726,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040007
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.09.1
|
EMPENHADO |
12.091,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.09.1
|
EMPENHADO |
12.091,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
|
EMPENHADO |
3.996,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
|
EMPENHADO |
3.996,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
41.134,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040004
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
EMPENHADO |
36.028,50 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL).
|
LIQUIDADO |
620,80 |
|
| 15/04/2025 |
15040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL).
|
EMPENHADO |
620,80 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO SUB-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA Nº 0010, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 15/04/2025 |
15040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO SUB-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA Nº 0010, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
