lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granja

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22904 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/12/2024 - 16:16:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/01/2024 10010006
ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. [...]
EMPENHADO 3.000,00
10/01/2024 10010005
GICELMA BRAGA FERREIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. [...]
EMPENHADO 3.000,00
10/01/2024 10010004
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE O POST CARROSSEL GRANJA LIDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01
EMPENHADO 2.828,00
10/01/2024 10010003
CONSULMED LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE- FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
EMPENHADO 4.640,00
10/01/2024 10010002
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARTE HOSPITALAR (LARINGOSUSPENSÃO OU BIOPSIA DE LARINGE), DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
EMPENHADO 2.800,00
10/01/2024 10010001
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇOES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
EMPENHADO 2.058,00
10/01/2024 03010002
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
PAGO 1.371,49
10/01/2024 03010002
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
LIQUIDADO 1.371,49
10/01/2024 02010174
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP.
PAGO 1.762,54
10/01/2024 02010174
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP.
LIQUIDADO 1.762,54
10/01/2024 02010173
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 83.364,50
10/01/2024 02010173
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 83.364,50
10/01/2024 02010172
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84)
PAGO 59.523,81
10/01/2024 02010172
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84)
LIQUIDADO 59.523,81
10/01/2024 02010171
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
PAGO 76.860,41
10/01/2024 02010171
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
LIQUIDADO 76.860,41
10/01/2024 02010170
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84)
PAGO 59.523,81
10/01/2024 02010170
BANCO DO BRASIL S.A - DF
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84)
LIQUIDADO 59.523,81
10/01/2024 02010167
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 9,39
10/01/2024 02010167
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 123,00
10/01/2024 02010167
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 48,00
10/01/2024 02010167
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 123,00
10/01/2024 02010167
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 48,00
10/01/2024 02010167
BANCO DO BRASIL SA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 9,39
10/01/2024 02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
PAGO 77,00
10/01/2024 02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
PAGO 11,00
10/01/2024 02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
LIQUIDADO 11,00
10/01/2024 02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
LIQUIDADO 77,00
10/01/2024 02010161
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 40,84
10/01/2024 02010161
BANCO DO BRASIL SA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 40,84
10/01/2024 02010148
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
PAGO 1.911,00
10/01/2024 02010148
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
LIQUIDADO 1.911,00
10/01/2024 02010147
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
PAGO 3.795,00
10/01/2024 02010147
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
LIQUIDADO 3.795,00
10/01/2024 02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PAGO 29,09
10/01/2024 02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDADO 29,09
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
PAGO 86,37
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
PAGO 43.286,53
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
PAGO 8.863,01
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
PAGO 421,87
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
LIQUIDADO 8.863,01
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
LIQUIDADO 86,37
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
LIQUIDADO 43.286,53
10/01/2024 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
LIQUIDADO 421,87
10/01/2024 02010024
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477.
LIQUIDADO 263,43
10/01/2024 02010023
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 179,09
10/01/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 0,14
10/01/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 23.690,81
10/01/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
PAGO 136,55
10/01/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 136,55
10/01/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 0,14
10/01/2024 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
LIQUIDADO 23.690,81
10/01/2024 02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
PAGO 253.093,26
10/01/2024 02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
PAGO 32.636,41
10/01/2024 02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
LIQUIDADO 253.093,26
10/01/2024 02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
LIQUIDADO 32.636,41
09/01/2024 09010011
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
EMPENHADO 10.257,75
09/01/2024 09010010
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
EMPENHADO 3.013,50
09/01/2024 09010009
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
EMPENHADO 900,00
09/01/2024 09010008
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
EMPENHADO 2.855,00

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