| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2026 |
10080014
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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EMPENHADO |
37.500,00 |
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| 10/08/2026 |
10080013
RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
503,66 |
|
| 10/08/2026 |
10080012
JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA EQUIVOCADA POR PARTE DO SENHOR ''JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA'' , DE IMPOSTO DE NOTA AVULSA EMITIDA PELO MUNICIPIO.
|
PAGO |
478,01 |
|
| 10/08/2026 |
10080012
JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA EQUIVOCADA POR PARTE DO SENHOR ''JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA'' , DE IMPOSTO DE NOTA AVULSA EMITIDA PELO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
478,01 |
|
| 10/08/2026 |
10080012
JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA EQUIVOCADA POR PARTE DO SENHOR ''JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA'' , DE IMPOSTO DE NOTA AVULSA EMITIDA PELO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
478,01 |
|
| 10/08/2026 |
10080011
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.560,50 |
|
| 10/08/2026 |
10080010
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: ORX-3975. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
2.720,00 |
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| 10/08/2026 |
10080009
H. CARVALHO GESTAO ADMINISTRATIVO E CONTABIL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE REQUISITOS FISCAIS JUNTO AO CAUC ACERCA DA SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FISCAIS NECESSÁRIOS A CELEB [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 10/08/2026 |
10080008
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR BROS 160 DE PLACA: POK-2767. LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.03.23.08
|
EMPENHADO |
1.427,50 |
|
| 10/08/2026 |
10080006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.710,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080005
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FORMADORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, QUE REALIZARÃO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
2.855,00 |
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| 10/08/2026 |
10080004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS, QUE ESTARÁ REALIZANDO AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CRONOGRAMA DO PROJE [...]
|
EMPENHADO |
628,10 |
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| 10/08/2026 |
10080003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202508082-RAMA DA LICENÇA SPU 57022012670202413: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO DISTRITO DE SAMBAÍBA ATÉ O ALEGRE NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - [...]
|
EMPENHADO |
419,50 |
|
| 10/08/2026 |
10080002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501021031-RAMA DA LICENÇA SPU 57022009308202465: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
419,50 |
|
| 10/08/2026 |
10080001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202508084-RAMA DA LICENÇA SPU 57022012671202468: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAÍBA ATÉ O ENTRONCAMENTO DA ESTRADA DA [...]
|
EMPENHADO |
419,50 |
|
| 10/08/2026 |
08070003
SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.01.01 REFERENTE A NF.48.
|
PAGO |
47.141,27 |
|
| 10/08/2026 |
05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
221.519,76 |
|
| 10/08/2026 |
05010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
221.519,76 |
|
| 10/08/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
1,06 |
|
| 10/08/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
35.697,95 |
|
| 10/08/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
35.697,95 |
|
| 10/08/2026 |
05010002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/SRF
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
1,06 |
|
| 10/08/2026 |
04050059
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
40.162,27 |
|
| 10/08/2026 |
03080311
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
984,20 |
|
| 10/08/2026 |
03080311
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
984,20 |
|
| 10/08/2026 |
03080144
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
59.547,47 |
|
| 10/08/2026 |
03080144
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
59.547,47 |
|
| 10/08/2026 |
03080143
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 42/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/08/2026 |
03080143
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 42/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/08/2026 |
03080142
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
51.802,64 |
|
| 10/08/2026 |
03080142
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
51.802,64 |
|
| 10/08/2026 |
03080141
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 46/84).
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/08/2026 |
03080141
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 46/84).
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/08/2026 |
03080047
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
49.450,21 |
|
| 10/08/2026 |
02010093
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
|
PAGO |
2.182,00 |
|
| 10/08/2026 |
02010093
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM
|
LIQUIDADO |
2.182,00 |
|
| 10/08/2026 |
02010092
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
PAGO |
4.158,00 |
|
| 10/08/2026 |
02010092
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
LIQUIDADO |
4.158,00 |
|
| 10/08/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
10,26 |
|
| 10/08/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
92,89 |
|
| 10/08/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
92,89 |
|
| 10/08/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
10,26 |
|
| 10/08/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
145,97 |
|
| 10/08/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
145,97 |
|
| 10/08/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
15,24 |
|
| 10/08/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
15,24 |
|
| 10/08/2026 |
01070313
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICA, EFETIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2026. .
|
PAGO |
10.400,20 |
|
| 10/08/2026 |
01070312
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) - JULHO/2026.
|
PAGO |
27.917,53 |
|
| 10/08/2026 |
01070311
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
12.450,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070310
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
63.149,92 |
|
| 10/08/2026 |
01070309
FOPAG - UPA - COMISSIONADO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
45.446,34 |
|
| 10/08/2026 |
01070307
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
109.651,70 |
|
| 10/08/2026 |
01070306
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, EFETIVO - REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
6.375,04 |
|
| 10/08/2026 |
01070305
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, EFETIVO. REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
4.322,65 |
|
| 10/08/2026 |
01070304
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) - FÉRIAS JULHO/2026.
|
PAGO |
1.080,66 |
|
| 10/08/2026 |
01070279
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. - REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
70.611,31 |
|
| 10/08/2026 |
01070278
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
53.044,44 |
|
| 10/08/2026 |
01070276
FOPAG - CAPS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS, ASSIST, FINANC. COMP . ENFERM. - REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
4.419,82 |
|
| 10/08/2026 |
01070275
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO - ASSITEN. FINANC. COMP. ENFERM. REFERENTE AO MES DE JUL [...]
|
PAGO |
1.401,73 |
|
