| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
06090001
MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, REALIZADO DO PACIENTE: ANDERSON RAVI RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090008
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTI [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 10/09/2024 |
05080034
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGO [...]
|
PAGO |
250.832,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090036
PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: VICTOR HUGO ALVES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
870,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090023
GRANGAZ.LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1
|
LIQUIDADO |
13.552,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090021
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
121,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090019
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.6 [...]
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090018
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090016
GRANGAZ.LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
968,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090015
GRANGAZ.LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60
|
LIQUIDADO |
121,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090011
GRANGAZ.LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090010
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
|
LIQUIDADO |
121,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090009
GRANGAZ.LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55
|
LIQUIDADO |
726,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090001
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02
|
LIQUIDADO |
4.655,60 |
|
| 10/09/2024 |
03090014
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0001, REF. A NF 87 [...]
|
PAGO |
58.762,00 |
|
| 10/09/2024 |
03090012
PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.995,80 |
|
| 10/09/2024 |
03090011
PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
18.741,49 |
|
| 10/09/2024 |
03090010
PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.598,10 |
|
| 10/09/2024 |
03090005
F.S.M DA COSTA ?ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
03090003
STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 'DESFILW SIVICO 7 DE SETEMBRO' JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
9.760,00 |
|
| 10/09/2024 |
03090001
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO " JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
14.250,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090261
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.004,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090261
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.004,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090260
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
PAGO |
3.795,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090260
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.795,00 |
|
| 10/09/2024 |
02090042
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
69.395,97 |
|
| 10/09/2024 |
02090042
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
69.395,97 |
|
| 10/09/2024 |
02090041
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/09/2024 |
02090041
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/09/2024 |
02090040
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
63.385,18 |
|
| 10/09/2024 |
02090040
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
63.385,18 |
|
| 10/09/2024 |
02090039
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84)
|
PAGO |
59.523,81 |
|
| 10/09/2024 |
02090039
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84)
|
LIQUIDADO |
59.523,81 |
|
| 10/09/2024 |
02090014
DX COMPUTADORES LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2 [...]
|
LIQUIDADO |
20.920,50 |
|
| 10/09/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
48,04 |
|
| 10/09/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 10/09/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
35,64 |
|
| 10/09/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
35,64 |
|
| 10/09/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
8,38 |
|
| 10/09/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
17.214,85 |
|
| 10/09/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
8,38 |
|
| 10/09/2024 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
17.214,85 |
|
| 10/09/2024 |
01080199
JN SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
10.717,42 |
|
| 10/09/2024 |
01080196
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024.
|
PAGO |
193.045,34 |
|
| 10/09/2024 |
01080195
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024.
|
PAGO |
359.093,64 |
|
| 10/09/2024 |
01080194
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - AGOSTO/2024.
|
PAGO |
119.878,80 |
|
| 10/09/2024 |
01080193
FOPAG - CAPS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS AGOSTO/2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 10/09/2024 |
01080192
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01
|
LIQUIDADO |
328.660,00 |
|
| 10/09/2024 |
01080191
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, AGOSTO/2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 10/09/2024 |
01080190
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO, AGOSTO/2024.
|
PAGO |
3.996,87 |
|
| 10/09/2024 |
01080189
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º AGOSTO/2024.
|
PAGO |
16.172,94 |
|
| 10/09/2024 |
01080188
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º AGOSTO/2024.
|
PAGO |
2.727,99 |
|
| 10/09/2024 |
01080187
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º AGOSTO/2024.
|
PAGO |
3.453,47 |
|
| 10/09/2024 |
01080186
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º AG [...]
|
PAGO |
1.306,10 |
|
| 10/09/2024 |
01080185
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º AGOSTO/2024.
|
PAGO |
19.471,72 |
|
| 10/09/2024 |
01080184
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, AGOSTO/2024.
|
PAGO |
3.126,18 |
|
| 10/09/2024 |
01080183
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, AGOSTO/2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 10/09/2024 |
01080182
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE AGOSTO/2024.
|
PAGO |
2.612,20 |
|
| 10/09/2024 |
01080181
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/ [...]
|
PAGO |
5.640,37 |
|
| 10/09/2024 |
01080180
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS [...]
|
PAGO |
40.290,77 |
|
