| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
04050024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PROPOSTA Nº 11622451000125003, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
1.091,75 |
|
| 15/07/2026 |
04050024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PROPOSTA Nº 11622451000125003, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PROPOSTA Nº 11622451000125003, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
2.391,45 |
|
| 15/07/2026 |
04050024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PROPOSTA Nº 11622451000125003, PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
5.449,38 |
|
| 15/07/2026 |
03070006
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, AÇÕES EDUCATIVAS, GRUPOS TERAPÊUTICOS E DEMAIS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DESENVOLVIDAS PELO [...]
|
LIQUIDADO |
11.886,50 |
|
| 15/07/2026 |
02030287
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 15/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 15/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
11,58 |
|
| 15/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
11,58 |
|
| 15/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 15/07/2026 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 15/07/2026 |
02010067
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 15/07/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
53,08 |
|
| 15/07/2026 |
02010065
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 15/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
48,60 |
|
| 15/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
48,60 |
|
| 15/07/2026 |
01070218
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 15/07/2026 |
01070218
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 15/07/2026 |
01070023
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO E CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
7.690,00 |
|
| 15/07/2026 |
01070019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
PAGO |
20.268,68 |
|
| 15/07/2026 |
01070017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
PAGO |
5.970,86 |
|
| 15/07/2026 |
01070014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JULHO)
|
PAGO |
13.957,42 |
|
| 15/07/2026 |
01060268
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
29.137,87 |
|
| 15/07/2026 |
01060267
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
31.741,59 |
|
| 15/07/2026 |
01060266
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - EFETIVO, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
38.206,07 |
|
| 15/07/2026 |
01060265
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
18.080,36 |
|
| 15/07/2026 |
01060264
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
15.075,27 |
|
| 15/07/2026 |
01060263
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, EFETIVO - REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
22.153,40 |
|
| 15/07/2026 |
01060247
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - PLANTÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
497.077,31 |
|
| 15/07/2026 |
01060246
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA - PLANTÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
168.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060245
FOPAG - PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
|
PAGO |
66.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060221
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO ME [...]
|
PAGO |
2.254,22 |
|
| 15/07/2026 |
01060199
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
4.690,50 |
|
| 15/07/2026 |
01060197
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
|
PAGO |
15.355,50 |
|
| 15/07/2026 |
01060033
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
21.500,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060030
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO REELS JUNHO VERMELHO MITOS E VERDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19551.
|
PAGO |
7.650,30 |
|
| 15/07/2026 |
01060029
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST SIMPLES VIGILANCIA NÃO CONFUNDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19552.
|
PAGO |
1.287,30 |
|
| 15/07/2026 |
01060028
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST CARROSSEL JUNHO VERMELHO QUEM PODE DOAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19553.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060027
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST CARROSSEL O QUE É A E.L.A, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19554.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060026
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST CARROSSEL SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19558.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE UM BANNER NO SITE WWW.CN7.COM.BR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19555.
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE UM BANNER DO PORTAL WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19556.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060023
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE UM BANNER NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 19557.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 14/07/2026 |
31030003
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
22.099,31 |
|
| 14/07/2026 |
31030003
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
21.063,73 |
|
| 14/07/2026 |
30060031
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO DE BUSCA [...]
|
PAGO |
80.179,00 |
|
| 14/07/2026 |
30060029
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADOS INTEGRAIS À SAÚDE DA MULHER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UB [...]
|
PAGO |
149.860,00 |
|
| 14/07/2026 |
30060013
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.03.13.07 REFERENTE A NF.1580.
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 14/07/2026 |
19060001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARÁ REALIZANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO ROTA VIVA NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRI [...]
|
PAGO |
228,40 |
|
| 14/07/2026 |
16060008
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
|
PAGO |
27.300,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070006
LUCIANO P MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001 2026 (AVISO DE PUBLICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). PUBLICAÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.707,55 |
|
| 14/07/2026 |
14070004
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: PON-8974. LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
462,50 |
|
| 14/07/2026 |
14070003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.485,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, DA FABRICA MALLEI EM GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 14/07/2026 |
14070002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, DA FABRICA MALLEI EM GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 14/07/2026 |
14070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA CIDADE DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 14/07/2026 |
14070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA CIDADE DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 14/07/2026 |
13070002
LUCIANE XIMENES ARAUJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS PELO INCENTIVO 2025-IVQ.
|
PAGO |
346,51 |
|
| 14/07/2026 |
13070001
BENEDITA PAULA GOMES DE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS PELO INCENTIVO 2025-IVQ.
|
PAGO |
346,51 |
|
