EMPENHO: 01020013 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020013

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 7.875,00

Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA

CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Proj. atividade: 2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 14CM BORDADO SOFT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	778	2024	7.875,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.875,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 778

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024815	COLCHAO 14 CM BORDADO SOFT	25	315,00	7.875,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.875,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020012	2024	7.875,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.875,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito