EMPENHO: 01020167 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020167

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 17.770,12

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 001/2024.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/03/2024	29326	2024	17.770,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.770,12*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2024 - NOTA FISCAL: 29326

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241596	Gasolina	1	17.770,12	17.770,12

Quantidade 1 - Valor total: 17.770,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030009	2024	17.770,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.770,12*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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