EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060015

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: ARTEMIZIA FROTA PEREIRA

CPF do fornecedor: ***.945.723-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) ARTEMIZIA FROTA PEREIRA, CONFORME PORTARIA Nº0038/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 06 E 07/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 188/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃ, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, INFORME CADÚNICO E PBF Nº 10/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/06/2024		2024	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060017	2024	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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