PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84)
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/06/2024 | 2024 | 59.523,81 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 59.523,81 |