lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09010011
Data: 09/01/2024
Valor: R$ 10.257,75
Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.08.03.03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/02/2024 773 2024 10.257,75
Quantidade: 1 Valor total: 10.257,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020023 2024 10.257,75
Quantidade: 1 Valor total: 10.257,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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