EMPENHO: 10060013 - DATA: 10/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060013

Data: 10/06/2024

Valor: R$ 1.650,00

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO REB/HERCULES DE PLACAS: HXJ-2149, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/06/2024	1421	2024	1.650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.650,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/06/2024 - NOTA FISCAL: 1421

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244682	PNEU 175/70 R 14	4	412,50	1.650,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.650,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060023	2024	1.650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.650,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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