EMPENHO: 11060011 - DATA: 11/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11060011

Data: 11/06/2024

Valor: R$ 925,00

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM CONTRATO Nº 2024.01.03.28

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/06/2024	1430	2024	925,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 925,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/06/2024 - NOTA FISCAL: 1430

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244755	Pneu 185/70 R 14	2	462,50	925,00

Quantidade 1 - Valor total: 925,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/06/2024	17060024	2024	925,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 925,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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