EMPENHO: 13060017 - DATA: 13/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060017

Data: 13/06/2024

Valor: R$ 1.525,00

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/06/2024	1438	2024	1.525,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.525,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 1438

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244815	Pneu 175/65 R 14	4	381,25	1.525,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.525,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2024	19060012	2024	1.525,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.525,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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