EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16010009

Data: 16/01/2024

Valor: R$ 10.060,90

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 001/2024.

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/02/2024	27599	2024	10.060,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.060,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2024 - NOTA FISCAL: 27599

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024691	Diesel S10	1	2.499,50	2.499,50
2024691	Gasolina	1	7.561,40	7.561,40

Quantidade 2 - Valor total: 10.060,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020007	2024	10.060,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.060,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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