EMPENHO: 16020010 - DATA: 16/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16020010

Data: 16/02/2024

Valor: R$ 1.237,50

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	1259	2024	1.237,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.237,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 1259

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024904	PNEU 175/70 R 14	3	412,50	1.237,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.237,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	23020011	2024	1.237,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.237,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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