Prefeitura de Granja

EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20050004

Data: 20/05/2024

Valor: R$ 12.085,80

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.28.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/05/2024	219787	2024	4.945,00
03/06/2024	220578	2024	410,00
05/06/2024	220745	2024	4.120,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.475,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 219787

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244180	COLAGENASE CREME DERMATOLOGICO BISNAGA COM 30G	10	25,40	254,00
20244180	COMPRESSAS DE GASES 7,5X7,5	100	17,55	1.755,00
20244180	SERINGA DE 20ML	300	0,68	204,00
20244180	EQUIPO NUTRE ENTERAL EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTAVEL	500	1,79	895,00
20244180	SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL COLETOR DE URINA SIMPLES CAPACIDADE PARA 2 LITROS TIPO SACO	1150	0,56	644,00
20244180	SERINGAS DE 5ML	200	0,29	58,00
20244180	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 SONDA BASPIRAL TRAQUEAL Nº 8 PACT COM 10 UNID	500	0,91	455,00
20244180	SORO FISIOLÓGICO 100ML	100	6,80	680,00

Quantidade 8 - Valor total: 4.945,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 220578

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244586	BOLSAS DE COLOSTOMIA	200	2,05	410,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.355,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 220745

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244650	SONDA URETRAL Nº 12	2000	0,92	1.840,00
20244650	SONDA URETRAL Nº 10	2000	0,92	1.840,00
20244650	SONDA URETRAL Nº 8	500	0,88	440,00

Quantidade 3 - Valor total: 9.475,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/06/2024	04060007	2024	4.945,00
14/06/2024	14060031	2024	4.120,00
14/06/2024	14060032	2024	410,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 9.475,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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