EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060008

Data: 20/06/2024

Valor: R$ 414,75

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 DE PLACAS: SBU-0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2024	1441	2024	414,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 414,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2024 - NOTA FISCAL: 1441

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245102	Câmara de ar 90/90/19	1	27,50	27,50
20245102	Câmara de ar 110/90/17	1	31,25	31,25
20245102	Pneu 110/90 R17	1	187,49	187,49
20245102	Pneu 90/90 R19	1	168,51	168,51

Quantidade 4 - Valor total: 414,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2024	28060005	2024	414,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 414,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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