lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21050017 - DATA: 21/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050017
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 723.612,00
Fornecedor: EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 24.080.132/0001-39
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 16/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/06/2024 29 2024 723.612,00
Quantidade: 1 Valor total: 723.612,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2024 07060008 2024 723.612,00
Quantidade: 1 Valor total: 723.612,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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