EMPENHO: 21060005 - DATA: 21/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060005

Data: 21/06/2024

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 11/2024PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/07/2024	2233	2024	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2024 - NOTA FISCAL: 2233

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245270	Refeição completa 01 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida, com 350ml de refrigerante.3	4	25,00	100,00
20245270	Refeição completa 02 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida com 200ml de suco.8	4	25,00	100,00

Quantidade 2 - Valor total: 200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/07/2024	05070042	2024	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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