EMPENHO: 28060004 - DATA: 28/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28060004

Data: 28/06/2024

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 11/2024PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ADRIANÓPOLES, CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/07/2024	2234	2024	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2024 - NOTA FISCAL: 2234

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245268	Refeição completa 01 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida, com 350ml de refrigerante.3	2	25,00	50,00
20245268	Refeição completa 02 composta de arroz, feijão, macarrão, farofa, carne vermelha, frango ou peixe, salada crua ou cozida com 200ml de suco.8	2	25,00	50,00

Quantidade 2 - Valor total: 100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/07/2024	05070040	2024	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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