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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01030027 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030027
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 69.455,26
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A - DF
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Proj. atividade: 1 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 2024 69.455,26
Quantidade: 1 Valor total: 69.455,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2024 11030026 2024 69.455,26
Quantidade: 1 Valor total: 69.455,26
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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