EMPENHO: 01030125 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030125

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 170,00

Fornecedor: TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD

CNPJ do fornecedor: 07.461.302/0001-06

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2024.01.12.10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	5013	2024	170,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 170,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 5013

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242417	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUC	1	170,00	170,00

Quantidade 1 - Valor total: 170,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040077	2024	170,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 170,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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