EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2024

Número do empenho: 05010002

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 540,00

Fornecedor: FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.248.112/0001-54

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: PMG

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/01/2024 - NOTA FISCAL: 17

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202488	SMARTPHONE MULTILASER PRETO	1	540,00	540,00

Quantidade 1 - Valor total: 540,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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