EMPENHO: 08030029 - DATA: 08/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030029

Data: 08/03/2024

Valor: R$ 2.490,00

Fornecedor: CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.244.823/0001-41

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.02.23.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	517	2024	2.490,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.490,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 517

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242638	LIMPEZA COM MANUTENÇÃO GERAL	13	150,00	1.950,00
20242638	REPOSIÇÃO DE GÁS	2	170,00	340,00
20242638	CONSERTO DE AR- CONDICIONADO	2	100,00	200,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.490,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040015	2024	2.490,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.490,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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