Prefeitura de Granja

EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020004

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 8.169,05

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 2023.12.28.02

Data da licitação: 25/01/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	214417	2024	6.507,15
15/03/2024	215482	2024	883,40
15/03/2024	215469	2024	491,50
*Quantidade: 3* *Valor total: 7.882,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 214417

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241417	COLAGENASE CREME DERMATOLOGICO BISNAGA COM 30G	10	25,40	254,00
20241417	COMPRESSAS DE GASES 7,5X7,5	100	17,55	1.755,00
20241417	EQUIPO NUTRE ENTERAL EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTAVEL	100	1,79	179,00
20241417	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ENTEROFIX FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	100	1,60	160,00
20241417	LUVA ESTÉRIL Nº 70 LUVAS CIRÚRGICAS N° 7,0 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO N° 7,0	100	2,12	212,00
20241417	ÓLEO MINERAL ÓLEO MINERAL PURO FRASCO COM 100ML	5	9,23	46,15
20241417	SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL COLETOR DE URINA SIMPLES CAPACIDADE PARA 2 LITROS TIPO SACO	1150	0,56	644,00
20241417	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 SONDA BASPIRAL TRAQUEAL Nº 8 PACT COM 10 UNID	300	0,91	273,00
20241417	SONDA URETRAL Nº 12	1500	0,92	1.380,00
20241417	SONDA URETRAL Nº 10	1300	0,92	1.196,00
20241417	SORO FISIOLÓGICO 100ML	60	6,80	408,00

Quantidade 11 - Valor total: 6.507,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 215482

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241820	OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE 1 MG/ML FRASCOS CONTENDO 120 ML	10	88,34	883,40

Quantidade 1 - Valor total: 7.390,55

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 215469

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241821	DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINARIA COM PRESERVATIVO	150	2,73	409,50
20241821	BOLSAS DE COLOSTOMIA	40	2,05	82,00

Quantidade 2 - Valor total: 7.882,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2024	06030001	2024	6.507,15
20/03/2024	20030006	2024	491,50
20/03/2024	20030007	2024	883,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 7.882,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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