EMPENHO: 20020022 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020022

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 2.141,30

Fornecedor: CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 07.114.824/0001-31

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 2021.03,18.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO LAYOUT A3 INCENTIVO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2024	14936	2024	2.141,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.141,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 14936

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241777	EDUCAÇÃOCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, OBEDIENTE A LEI 12.232/10, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS	1	2.141,30	2.141,30

Quantidade 1 - Valor total: 2.141,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2024	18030043	2024	2.141,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.141,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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