EMPENHO: 21020014 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020014

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 414,75

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/02/2024	1271	2024	414,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 414,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2024 - NOTA FISCAL: 1271

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241267	Câmara de ar 90/90/19	1	27,50	27,50
20241267	Câmara de ar 110/90/17	1	31,25	31,25
20241267	Pneu 110/90 R17	1	187,49	187,49
20241267	Pneu 90/90 R19	1	168,51	168,51

Quantidade 4 - Valor total: 414,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/03/2024	04030016	2024	414,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 414,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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