EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010002

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 1.784,00

Fornecedor: CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.196.900/0003-67

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/01/2024	81185	2024	1.784,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.784,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/01/2024 - NOTA FISCAL: 81185

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024225	ELEMENTO	1	420,12	420,12
2024225	OLEO LUBRIFICANTE.	12	60,37	724,44
2024225	ELEMENTO FILTRO	1	369,60	369,60
2024225	FLUÍDO	4	67,58	269,84

Quantidade 4 - Valor total: 1.784,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2024	05020006	2024	1.784,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.784,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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