EMPENHO: 25030021 - DATA: 25/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25030021

Data: 25/03/2024

Valor: R$ 4.275,00

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	1312	2024	4.275,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.275,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 1312

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242312	Câmara de ar 1.000/20	2	175,00	350,00
20242312	Protetor 1.000/20	2	62,50	125,00
20242312	Pneu 1.000/20 Tracional	2	1.900,00	3.800,00

Quantidade 3 - Valor total: 4.275,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040056	2024	4.275,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.275,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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