| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
09080026
ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
09080025
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
09080024
LINIK CAMPI PAULUCIO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
09080023
FRANCISCO ALVES BARROSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
09080022
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
09080021
JAMILENA FLORES QUEIROZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
09080020
GICELMA BRAGA FERREIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
06090006
PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALVES DAS NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
05090008
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTI [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090033
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090032
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090023
GRANGAZ.LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1, REF. A NF 9405.
|
PAGO |
13.552,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090021
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090019
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.6 [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090018
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFEREN [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090015
GRANGAZ.LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60, REF. A NF 9399.
|
PAGO |
121,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090011
GRANGAZ.LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.936,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090010
GRANGAZ.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090009
GRANGAZ.LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.9395.
|
PAGO |
726,00 |
|
| 16/09/2024 |
04090007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 16/09/2024 |
02090277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FED [...]
|
PAGO |
228.522,83 |
|
| 16/09/2024 |
02090277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FED [...]
|
LIQUIDADO |
228.522,83 |
|
| 16/09/2024 |
02090276
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
PAGO |
228.049,06 |
|
| 16/09/2024 |
02090276
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
228.049,06 |
|
| 16/09/2024 |
02090038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
50.383,50 |
|
| 16/09/2024 |
02090037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
13.411,50 |
|
| 16/09/2024 |
02090036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.047,00 |
|
| 16/09/2024 |
02090035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.167,70 |
|
| 16/09/2024 |
02090034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
LIQUIDADO |
6.685,00 |
|
| 16/09/2024 |
02090030
NORTE COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1, REF. A N [...]
|
PAGO |
9.412,81 |
|
| 16/09/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/09/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 16/09/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
7,52 |
|
| 16/09/2024 |
02010114
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
7,52 |
|
| 16/09/2024 |
01080197
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
469.884,45 |
|
| 16/09/2024 |
01080196
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024.
|
PAGO |
136.136,93 |
|
| 16/09/2024 |
01080195
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024.
|
PAGO |
374.931,89 |
|
| 16/09/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 16/09/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
PAGO |
42,40 |
|
| 16/09/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 16/09/2024 |
01070006
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
LIQUIDADO |
42,40 |
|
| 13/09/2024 |
30080024
ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSULTA DO PACIENT - FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/09/2024 |
28080018
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0073/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCH [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
28080001
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E GRAXA, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.3 [...]
|
LIQUIDADO |
4.631,66 |
|
| 13/09/2024 |
27080011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACA: SBJ5E16 , UTILIZANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/09/2024 |
27080010
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/09/2024 |
27080009
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/09/2024 |
27080008
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/09/2024 |
27080006
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/09/2024 |
27080005
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/09/2024 |
27080004
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADATIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/09/2024 |
27080003
VANGUARDA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01
|
LIQUIDADO |
44.100,00 |
|
| 13/09/2024 |
26080013
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - MARCILEIDE COSTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
26080013
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - MARCILEIDE COSTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
26080005
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
485,32 |
|
| 13/09/2024 |
13090009
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
28.963,00 |
|
| 13/09/2024 |
13090009
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOLART PLANOS ODONTOLOGICO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAF, MÊS DE AGOSTO/2024.
|
EMPENHADO |
33,80 |
|
| 13/09/2024 |
13090008
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.0 [...]
|
EMPENHADO |
23.610,00 |
|
| 13/09/2024 |
13090007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
5.375,00 |
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| 13/09/2024 |
13090006
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NAO ALVEOLAR, DESTINADOS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUNTENÇÃO ESTANDO COMPREEND [...]
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EMPENHADO |
814,90 |
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